Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.245,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.166,27 |
| MAR | R$ 46.824,10 |
| ABR | R$ 35.596,72 |
| MAI | R$ 27.160,83 |
| JUN | R$ 44.225,02 |
| JUL | R$ 51.190,76 |
| AGO | R$ 46.203,77 |
| SET | R$ 29.482,82 |
| OUT | R$ 41.718,02 |
| NOV | R$ 55.248,52 |
| DEZ | R$ 55.000,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
631 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 258,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.451,11Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.451,11Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 761,88Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 761,88Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 5,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 241,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.331,42Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.331,42Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 870,61Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 870,61Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 23,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 18,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Assinatura de publicações | EDITORA GLOBO S/A040.671.910/0016-0 | R$ 538,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | 026 - P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0265-5 | R$ 272,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 6.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 6.255,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 2.231,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |