Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.245,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.166,27 |
| MAR | R$ 46.824,10 |
| ABR | R$ 35.596,72 |
| MAI | R$ 27.160,83 |
| JUN | R$ 44.225,02 |
| JUL | R$ 51.190,76 |
| AGO | R$ 46.203,77 |
| SET | R$ 29.482,82 |
| OUT | R$ 41.718,02 |
| NOV | R$ 55.248,52 |
| DEZ | R$ 55.000,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
631 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.440,26Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.440,26Crédito | — |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.440,26Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.440,26Crédito | — |
| 05/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 1.856,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 551,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 414,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 56,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 287,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 5.796,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 274,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,54 | — |
| 30/01/2025 | Manutenção de escritório | SIG COMERCIAL DE PAPEIS LTDA EPPI060.777.530/0018-1 | R$ 256,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | SAMCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA437.858.040/0015-6 | R$ 192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 260,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Combustíveis | POSTO ANTARES LTDA003.611.450/0011-8 | R$ 224,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 200,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRIMALE LTDA426.025.690/0017-7 | R$ 156,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 18,90 | Nota (PDF) ↗ |