Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.245,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.166,27 |
| MAR | R$ 46.824,10 |
| ABR | R$ 35.596,72 |
| MAI | R$ 27.160,83 |
| JUN | R$ 44.225,02 |
| JUL | R$ 51.190,76 |
| AGO | R$ 46.203,77 |
| SET | R$ 29.482,82 |
| OUT | R$ 41.718,02 |
| NOV | R$ 55.248,52 |
| DEZ | R$ 55.000,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
631 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 990,08Crédito | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.248,08Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.859,30Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.859,30Crédito | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.859,30Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.859,30Crédito | — |
| 12/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 261,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.226,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 23,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 18,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 57,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 5.796,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 229,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.568,37Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.098,42Crédito | — |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.275,93Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA.380.691.590/0013-5 | R$ 820,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0139-9 | R$ 4.695,60 | Recibo (PDF) ↗ |