Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.245,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.166,27 |
| MAR | R$ 46.824,10 |
| ABR | R$ 35.596,72 |
| MAI | R$ 27.160,83 |
| JUN | R$ 44.225,02 |
| JUL | R$ 51.190,76 |
| AGO | R$ 46.203,77 |
| SET | R$ 29.482,82 |
| OUT | R$ 41.718,02 |
| NOV | R$ 55.248,52 |
| DEZ | R$ 55.000,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
631 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 216,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 236,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | IBIS BUDGET SÃO PAULO PARAÍSO024.197.650/0280-6 | R$ 367,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/0640-0 | R$ 906,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.460,63Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.460,63Crédito | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.460,63Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.460,63Crédito | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,30Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.490,30Crédito | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,30Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.490,30Crédito | — |
| 13/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 269,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 18,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 23,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 18,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.226,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.454,41Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,96 | Nota (PDF) ↗ |