Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 24.245,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.166,27 |
| MAR | R$ 46.824,10 |
| ABR | R$ 35.596,72 |
| MAI | R$ 27.160,83 |
| JUN | R$ 44.225,02 |
| JUL | R$ 51.190,76 |
| AGO | R$ 46.203,77 |
| SET | R$ 29.482,82 |
| OUT | R$ 41.718,02 |
| NOV | R$ 55.248,52 |
| DEZ | R$ 55.000,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
631 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 255,86Glosa de R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 318,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 116,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 18,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 202,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 241,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.452,84Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.635,87Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.635,87Crédito | — |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.522,63Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.880,04Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 901,82Compra pela Câmara | — |
| 17/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 549,37Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 540,10Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 221,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 265,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 57,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 397,90Glosa de R$ 55,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 5.865,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.493,11Compra pela Câmara | — |