Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.953,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.439,74 |
| MAR | R$ 43.458,25 |
| ABR | R$ 38.894,25 |
| MAI | R$ 70.760,19 |
| JUN | R$ 30.862,78 |
| JUL | R$ 23.060,14 |
| AGO | R$ 33.204,26 |
| SET | R$ 41.737,75 |
| OUT | R$ 19.417,42 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 6.330,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 720,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0016-7 | R$ 241,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 30,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 163,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 720,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 115,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 258,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0016-7 | R$ 241,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 6.294,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 163,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 720,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 104,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 75,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 241,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 6.294,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 570,90 | Nota (PDF) ↗ |