Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.953,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.439,74 |
| MAR | R$ 43.458,25 |
| ABR | R$ 38.894,25 |
| MAI | R$ 70.760,19 |
| JUN | R$ 30.862,78 |
| JUL | R$ 23.060,14 |
| AGO | R$ 33.204,26 |
| SET | R$ 41.737,75 |
| OUT | R$ 19.417,42 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
305 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 50.406.648 PRISCILA RAMOS BRAGA504.066.480/0013-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 6.330,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 720,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 1.547,00Crédito | — |
| 31/05/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0139-9 | R$ 4.951,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 260,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 113,32 | — |
| 24/05/2026 | Telefonia | Claro S/A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 18,90 | — |
| 23/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 273,19Glosa de R$ 7,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 139,99Glosa de R$ 3,62 | — |
| 20/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.325.902.570/0013-7 | R$ 235,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0016-7 | R$ 241,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 589,27 | — |
| 17/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 580,00 | — |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 30,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Tipograph Projetos Graficos LTDA.002.687.700/0011-0 | R$ 6.440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.851/0282-9 | R$ 1.641,64Glosa de R$ 39,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 208,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 259,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Hospedagem | HI RIBEIRÃO PRETO HOTEIS E CONDOMINIOS242.076.680/0017-2 | R$ 155,38 | Nota (PDF) ↗ |