Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.953,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.439,74 |
| MAR | R$ 43.458,25 |
| ABR | R$ 38.894,25 |
| MAI | R$ 70.760,19 |
| JUN | R$ 30.862,78 |
| JUL | R$ 23.060,14 |
| AGO | R$ 33.204,26 |
| SET | R$ 41.737,75 |
| OUT | R$ 19.417,42 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
305 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 95,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0139-9 | R$ 4.951,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Combustíveis | CASTANHEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA549.438.980/0016-0 | R$ 263,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 131,07 | — |
| 24/08/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/0014-7 | R$ 18,90 | — |
| 23/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 323,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 227,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 139,83 | — |
| 21/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 258,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 49,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.346,82Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2026 | Combustíveis | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0192-6 | R$ 273,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA195.767.170/0053-8 | R$ 2.845,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | MIDIA IMOVEIS LTDA055.061.360/0019-1 | R$ 6.330,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | MIDIA IMOVEIS LTDA055.061.360/0019-1 | R$ 6.330,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2026 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 220,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA - COOPERTAXI380.691.590/0013-5 | R$ 419,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 2.676,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 370,90 | — |