
Deputada federal · REDE · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.325,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.618,13 |
| MAR | R$ 51.042,10 |
| ABR | R$ 52.124,93 |
| MAI | R$ 70.005,49 |
| JUN | R$ 73.516,37 |
| JUL | R$ 79.769,87 |
| AGO | R$ 52.066,76 |
| SET | R$ 43.205,01 |
| OUT | R$ 46.354,07 |
| NOV | R$ 16.802,42 |
| DEZ | R$ 14.530,40 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA482.041.770/0013-6 | R$ 2.621,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 110,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Alimentação | QUANTO CAFE E CULTURA LTDA299.167.200/0018-3 | R$ 114,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2023 | Alimentação | P. D. B. BARROS WERNER FESTAS E EVENTOS327.550.540/0015-3 | R$ 78,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 643,74 | — |
| 12/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Raquel Fonseca dos Santos Silva470.492.700/0015-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.386,71Crédito | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.993,53Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.993,53Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Alimentação | ERNESTO COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS E CONFEITARIA LTDA136.306.200/0023-7 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 64,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Manutenção de escritório | F. DA S. ARAUJO JUNIOR ME071.672.360/0016-6 | R$ 35,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Gustavo Costa Portela168.496.780/0018-3 | R$ 3.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 111,12Glosa de R$ 168,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Alimentação | SHOIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA281.202.680/0018-6 | R$ 79,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDA738.300.690/0046-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |