
Deputada federal · REDE · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 89.745,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.180,85 |
| MAR | R$ 63.721,12 |
| ABR | R$ 109.973,48 |
| MAI | R$ 91.936,63 |
| JUN | R$ 40.705,10 |
| JUL | R$ 15.826,41 |
| AGO | R$ 68.309,63 |
| SET | R$ 2.097,24 |
| OUT | R$ 4.240,96 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
275 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 770,32Crédito | — |
| 28/01/2026 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 336,03Glosa de R$ 9,23 | — |
| 28/01/2026 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 154,10Glosa de R$ 175,70 | — |
| 27/01/2026 | Alimentação | DOM FRANCISCO ASBAC033.271.910/0019-9 | R$ 166,10Glosa de R$ 28,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 952,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA482.041.770/0013-6 | R$ 788,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Alimentação | Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S A172.616.610/0955-3 | R$ 136,70Glosa de R$ 11,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Manutenção de escritório | Instituto Ertnest Mandel089.132.240/0010-4 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.444,72Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Travel For Viagens262.170.800/0012-5 | R$ 6.579,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 6.802,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.424,87Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2026 | Alimentação | FERNANDO VOIGT DE BRITO245.972.100/0017-7 | R$ 132,74Glosa de R$ 17,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Alimentação | NA COZINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME273.530.200/0010-0 | R$ 204,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 314 NORTE035.307.490/0013-9 | R$ 293,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | A DE LIMA CARDOSO320.833.600/0019-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2026 | Alimentação | TOMAS E MAIA RESTAURANTE LTDA EPP103.352.850/0017-5 | R$ 130,80Glosa de R$ 15,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2026 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 485,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2026 | Alimentação | VERANO RESTAURANTE LTDA629.588.760/0010-0 | R$ 159,09Glosa de R$ 15,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2026 | Alimentação | FERNANDO VOIGT DE BRITO245.972.100/0017-7 | R$ 138,94Glosa de R$ 18,06 | Nota (PDF) ↗ |