Deputada federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.890,38 |
| MAR | R$ 39.485,10 |
| ABR | R$ 33.803,30 |
| MAI | R$ 46.781,25 |
| JUN | R$ 52.727,42 |
| JUL | R$ 33.104,36 |
| AGO | R$ 48.923,35 |
| SET | R$ 67.587,87 |
| OUT | R$ 42.004,65 |
| NOV | R$ 44.748,04 |
| DEZ | R$ 2.639,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
658 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Combustíveis | DECIO COM E SERV ROD LTDA190.462.180/0177-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Carlos Henrique Neves***.228.136-** | R$ 327,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Hospedagem | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - (GT BRASILIA ALVORADA)091.095.670/0173-2 | R$ 1.017,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | Paris Auto Posto LTDA017.442.900/0030-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 393,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 1.148,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,24 | — |
| 31/05/2023 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Alimentação | RODEIO ROAD RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA443.434.670/0010-0 | R$ 24,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 71,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Abril Tech LTDA220.744.900/0010-3 | R$ 10.640,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 224,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Manutenção de escritório | DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA676.870.120/0010-7 | R$ 2.145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Manutenção de escritório | Digital Mix Comércio de Variedades LTDA450.811.930/0019-0 | R$ 1.449,10Glosa de R$ 119,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,01Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |