Deputada federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.890,38 |
| MAR | R$ 39.485,10 |
| ABR | R$ 33.803,30 |
| MAI | R$ 46.781,25 |
| JUN | R$ 52.727,42 |
| JUL | R$ 33.104,36 |
| AGO | R$ 48.923,35 |
| SET | R$ 67.587,87 |
| OUT | R$ 42.004,65 |
| NOV | R$ 44.748,04 |
| DEZ | R$ 2.639,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
658 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ROSANIA MARCIA SILVA MOTTA ME173.788.620/0015-5 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | Paris Auto Posto LTDA017.442.900/0030-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIEIRA E MARTINS LTDA050.727.570/0010-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTREAL LTDA125.182.170/0017-7 | R$ 351,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Assinatura de publicações | S.A O ESTADO DE S.PAULO615.339.490/0014-1 | R$ 106,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Manutenção de escritório | Agua Esgoto257.695.480/0012-1 | R$ 73,75Glosa de R$ 0,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,04Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCELO HONORATO DE MEDEIROS412.698.110/0017-0 | R$ 1.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | SAO BERNARDO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA014.277.440/0015-0 | R$ 316,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,01Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,01Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Alimentação | VT ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA443.230.430/0018-3 | R$ 129,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0229-2 | R$ 63,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 242,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.148,29Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.250,14Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 366,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |