Deputada federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.890,38 |
| MAR | R$ 39.485,10 |
| ABR | R$ 33.803,30 |
| MAI | R$ 46.781,25 |
| JUN | R$ 52.727,42 |
| JUL | R$ 33.104,36 |
| AGO | R$ 48.923,35 |
| SET | R$ 67.587,87 |
| OUT | R$ 42.004,65 |
| NOV | R$ 44.748,04 |
| DEZ | R$ 2.639,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
658 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Carlos Henrique Neves***.228.136-** | R$ 317,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Hospedagem | Belo Horizonte Administração de Hoteis LTDA349.237.510/0028-2 | R$ 374,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Hospedagem | Belo Horizonte Administração de Hoteis LTDA349.237.510/0028-2 | R$ 619,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | PETROLAGO LTDA178.315.950/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | Paris Auto Posto LTDA017.442.900/0030-2 | R$ 70,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Carlos Henrique Neves***.228.136-** | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0039-4 | R$ 40,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Alimentação | PDOIS COM DE PORDUTOS ALIMENTICIOS683.935.110/0058-8 | R$ 17,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 372,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | DIMEX DO TRIANGULO LTDA233.423.220/0011-4 | R$ 1.730,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.305,08Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.305,08Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.305,08Crédito | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.230,02Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.230,02Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 2M LTDA032.018.480/0017-7 | R$ 401,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | CIF - Companhia de Integração Florestal LTDA EPP256.547.080/0019-7 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 536,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 1.551,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | Paris Auto Posto LTDA017.442.900/0030-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |