Deputada federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.890,38 |
| MAR | R$ 39.485,10 |
| ABR | R$ 33.803,30 |
| MAI | R$ 46.781,25 |
| JUN | R$ 52.727,42 |
| JUL | R$ 33.104,36 |
| AGO | R$ 48.923,35 |
| SET | R$ 67.587,87 |
| OUT | R$ 42.004,65 |
| NOV | R$ 44.748,04 |
| DEZ | R$ 2.639,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
658 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 205,40Glosa de R$ 4,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 240,72Glosa de R$ 5,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MASCOTE COMUNICACAO VISUAL LTDA435.039.210/0018-0 | R$ 4.746,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Combustíveis | COLETO ALDA E FILHOS LTDA.257.592.830/0050-4 | R$ 322,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Manutenção de escritório | DIMEX DO TRIANGULO LTDA233.423.220/0011-4 | R$ 1.730,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A024.197.650/0140-0 | R$ 794,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 149,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | DECIO COM E SERV ROD LTDA190.462.180/0177-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Combustíveis | POSTO CAXUXA II LTDA231.452.870/0014-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 64,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 410,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 61,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Manutenção de escritório | DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA676.870.120/0010-7 | R$ 2.145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.038,93Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |