Deputada federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.919,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.392,17 |
| MAR | R$ 32.647,06 |
| ABR | R$ 53.772,61 |
| MAI | R$ 33.769,58 |
| JUN | R$ 41.286,37 |
| JUL | R$ 31.066,48 |
| AGO | R$ 29.085,98 |
| SET | R$ 32.519,53 |
| OUT | R$ 25.740,31 |
| NOV | R$ 41.559,69 |
| DEZ | R$ 100.801,21 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
563 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | Manutenção de escritório | DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA676.870.120/0010-7 | R$ 2.065,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Manutenção de escritório | Digital Mix Comércio de Variedades LTDA450.811.930/0019-0 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 74,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.691,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 1.691,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Letalk Plataforma LTDA470.956.390/0016-1 | R$ 664,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Hospedagem | B&B Hotels Brasil Hotelaria e Investimentos LTDA212.113.300/0036-8 | R$ 828,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Segurança | Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos LTDA012.755.400/0014-0 | R$ 211,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | SANTOSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA085.759.030/0010-2 | R$ 373,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | Agua Esgoto257.695.480/0012-1 | R$ 81,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 521,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Combustíveis | Auto Posto Pacaembu Ltda - ME237.050.400/0013-4 | R$ 72,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2024 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 223,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 240,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Manutenção de escritório | MAP COMERCIO, LOCACAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRO-ELET053.220.900/0015-0 | R$ 725,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTREAL LTDA125.182.170/0017-7 | R$ 217,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Combustíveis | DECIO COM E SERV ROD LTDA190.462.180/0177-2 | R$ 76,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Combustíveis | Paris Auto Posto LTDA017.442.900/0030-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 923,91 | Nota (PDF) ↗ |