Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PP · MG
| JAN | R$ 30.919,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.392,17 |
| MAR | R$ 32.647,06 |
| ABR | R$ 53.772,61 |
| MAI | R$ 33.769,58 |
| JUN | R$ 41.286,37 |
| JUL | R$ 31.066,48 |
| AGO | R$ 29.085,98 |
| SET | R$ 32.519,53 |
| OUT | R$ 25.740,31 |
| NOV | R$ 41.559,69 |
| DEZ | R$ 100.801,21 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
563 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Letalk Plataforma LTDA470.956.390/0016-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA676.870.120/0010-7 | R$ 1.870,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | DIMEX DO TRIANGULO LTDA233.423.220/0011-4 | R$ 1.193,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 2.020,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | DELTA FÊNIX AUTO POSTO LTDA.020.643.520/0013-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | Auto Posto Tabajara Ltda122.346.270/0019-6 | R$ 116,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LTDA180.434.470/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 2M LTDA032.018.480/0017-7 | R$ 227,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 2.408,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | SYGRY AUTO POSTO232.158.730/0011-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 285,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | Auto Posto Pacaembu Ltda - ME237.050.400/0013-4 | R$ 117,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Segurança | Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos LTDA012.755.400/0014-0 | R$ 211,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | KNEWIN - INTEL EM REC DE INFORMAÇÃO LTDA EPP131.063.520/0017-8 | R$ 783,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 1.738,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | CIF - Companhia de Integração Florestal LTDA EPP256.547.080/0019-7 | R$ 8.480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,90 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/09/2024 | Hospedagem | HOTEL UNIÃO195.618.440/0013-0 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Hospedagem | HOTEL UNIÃO195.618.440/0013-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |