Deputada federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.633,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.067,67 |
| MAR | R$ 41.750,61 |
| ABR | R$ 36.103,71 |
| MAI | R$ 49.727,45 |
| JUN | R$ 48.819,15 |
| JUL | R$ 37.884,02 |
| AGO | R$ 34.359,63 |
| SET | R$ 52.278,50 |
| OUT | R$ 38.722,65 |
| NOV | R$ 35.620,55 |
| DEZ | R$ 43.630,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 1.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/10/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 369,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 541,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Alimentação | MANOELZINHO PORTUGA LTDA375.561.350/0030-0 | R$ 109,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BE HOST TECNOLOGIA LTDA506.584.690/0019-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | Posto Laranjeiras Tabajaras Ltda595.349.010/0010-6 | R$ 115,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 755,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | PIAUHI E MAMERI AUTO POSTO LTDA865.394.180/0019-7 | R$ 270,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 404,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | PIAUHI E MAMERI AUTO POSTO LTDA865.394.180/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS DE CAXAMBU LTDA262.193.160/0016-2 | R$ 121,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Manutenção de escritório | Mix Papelaria e Livraria Ltda078.492.260/0010-0 | R$ 795,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | PIAUHI E MAMERI AUTO POSTO LTDA865.394.180/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Alimentação | C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA119.037.890/0010-7 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 365,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório | DIMEX DO TRIANGULO LTDA233.423.220/0011-4 | R$ 784,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | PIAUHI E MAMERI AUTO POSTO LTDA865.394.180/0019-7 | R$ 300,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Marlucio Ferreira dos Santos361.693.410/0013-2 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Hospedagem | Hotel H2 Platinum349.237.510/0028-2 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |