Deputada federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.025,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.148,56 |
| MAR | R$ 48.193,30 |
| ABR | R$ 43.565,42 |
| MAI | R$ 55.133,91 |
| JUN | R$ 36.936,92 |
| JUL | R$ 33.443,08 |
| AGO | R$ 36.376,76 |
| SET | R$ 35.468,19 |
| OUT | R$ 24.854,21 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 31/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | OPTIMIDIA ESTRATEGIAS DIGITAIS LTDA589.380.590/0010-5 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 519,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GRALL SENECHAL AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA OUTDOORS LTDA542.247.160/0010-0 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIEIRA E MARTINS LTDA050.727.570/0010-4 | R$ 260,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 790,00 | — |
| 28/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GRALL SENECHAL AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA OUTDOORS LTDA542.247.160/0010-0 | R$ 3.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0068-3 | R$ 299,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | CIF - Companhia de Integração Florestal LTDA EPP256.547.080/0019-7 | R$ 8.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | Agua Esgoto257.695.480/0012-1 | R$ 89,28Glosa de R$ 23,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 204,81 | — |
| 23/05/2026 | Combustíveis | SAVASTANO E PORTO LTDA021.966.870/0010-8 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | PIAUHI E MAMERI AUTO POSTO LTDA865.394.180/0019-7 | R$ 460,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | MABE AUTO POSTO EIRELI370.701.700/0015-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | Palmas Comercio de Combustiveis ltda163.851.340/0010-8 | R$ 321,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 435,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 169,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Alimentação | CHICAGO PRIME PARRILLA LTDA237.921.760/0020-0 | R$ 129,00Glosa de R$ 18,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | DIMEX DO TRIANGULO LTDA233.423.220/0011-4 | R$ 888,37 | Recibo (PDF) ↗ |