Deputada federal · PL · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.905,11 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.457,43 |
| MAR | R$ 35.552,11 |
| ABR | R$ 35.990,52 |
| MAI | R$ 19.859,05 |
| JUN | R$ 35.812,65 |
| JUL | R$ 11.552,25 |
| AGO | R$ 35.717,12 |
| SET | R$ 36.689,46 |
| OUT | R$ 39.080,20 |
| NOV | R$ 44.997,36 |
| DEZ | R$ 36.859,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
254 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 100,00Glosa de R$ 1,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,72 | — |
| 31/10/2023 | Combustíveis | VIBRA ENERGIA S.A342.742.330/1121-0 | R$ 702,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 741,58Glosa de R$ 16,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 765,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Hospedagem | N B SERVICOS DE HOTELARIA LTDA726.049.780/0017-3 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0107-1 | R$ 1.974,67Glosa de R$ 10,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTODE BRASILIA S/A155.590.820/0018-6 | R$ 755,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Combustíveis | VIBRA ENERGIA S.A342.742.330/1121-0 | R$ 789,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0050-4 | R$ 1.330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA160.005.720/0045-3 | R$ 1.707,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0050-4 | R$ 1.235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 16.128,50Glosa de R$ 2,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Segurança | SRS SERVIÇOS LTDA EPP021.882.800/0013-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Segurança | SRS SERVIÇOS LTDA EPP021.882.800/0013-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | J.P.T do Carmo266.096.860/0010-6 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0050-4 | R$ 1.652,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 97,98Glosa de R$ 2,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,01 | — |