Deputada federal · PL · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.723,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.332,97 |
| MAR | R$ 40.389,15 |
| ABR | R$ 53.744,58 |
| MAI | R$ 57.125,90 |
| JUN | R$ 42.327,61 |
| JUL | R$ 25.966,17 |
| AGO | R$ 39.975,95 |
| SET | R$ 42.188,83 |
| OUT | R$ 33.405,85 |
| NOV | R$ 46.881,59 |
| DEZ | R$ 42.876,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 885,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 611,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 19.456,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 102,13Glosa de R$ 2,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 704,92Glosa de R$ 53,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 24.556,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 328,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 102,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 987,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.613,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 102,13Glosa de R$ 1,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 2.226,18Glosa de R$ 64,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.613,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.613,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.613,30Glosa de R$ 2,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 1.322,44Glosa de R$ 18,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 939,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.613,30Glosa de R$ 3,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.015.430.320/0010-4 | R$ 951,48Glosa de R$ 9,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.613,30 | Recibo (PDF) ↗ |