Deputada federal · PL · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.723,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.332,97 |
| MAR | R$ 40.389,15 |
| ABR | R$ 53.744,58 |
| MAI | R$ 57.125,90 |
| JUN | R$ 42.327,61 |
| JUL | R$ 25.966,17 |
| AGO | R$ 39.975,95 |
| SET | R$ 42.188,83 |
| OUT | R$ 33.405,85 |
| NOV | R$ 46.881,59 |
| DEZ | R$ 42.876,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
213 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.613,30Glosa de R$ 2,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,68 | — |
| 28/05/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0016-4 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 1.322,44Glosa de R$ 18,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 338,55Glosa de R$ 7,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | VIBRA ENERGIA S.A342.742.330/1407-3 | R$ 1.794,56Glosa de R$ 4.255,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AG6 LTDA786.370.300/0010-9 | R$ 503,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Hospedagem | FC HOTELARIA EIRELI ME250.256.190/0018-1 | R$ 2.910,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SIDNEY LTDA027.632.340/0011-6 | R$ 365,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Hospedagem | NOVARES HOTEL EIRELI166.240.270/0019-5 | R$ 261,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Assinatura de publicações | J CAMARA & IRMAOS S/A015.367.540/0012-3 | R$ 754,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | VIBRA ENERGIA S.A342.742.330/1121-0 | R$ 3.140,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARAVELE LTDA317.811.170/0018-3 | R$ 360,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 939,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.613,30Glosa de R$ 3,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0050-4 | R$ 2.865,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA251.240.740/0016-0 | R$ 362,24Glosa de R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Jardim Goiás Empreendimentos LTDA021.038.360/0014-7 | R$ 2.600,00 | Nota (PDF) ↗ |