Deputada federal · PL · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.723,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.332,97 |
| MAR | R$ 40.389,15 |
| ABR | R$ 53.744,58 |
| MAI | R$ 57.125,90 |
| JUN | R$ 42.327,61 |
| JUL | R$ 25.966,17 |
| AGO | R$ 39.975,95 |
| SET | R$ 42.188,83 |
| OUT | R$ 33.405,85 |
| NOV | R$ 46.881,59 |
| DEZ | R$ 42.876,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
213 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOIANAO LTDA - ME191.696.250/0010-0 | R$ 413,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | Marcio de Souza Silva Eireli051.156.250/0046-5 | R$ 176,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | HOTEL RIO NASSIF E FERREIRA LTDA378.603.430/0013-6 | R$ 714,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0050-4 | R$ 1.567,81Glosa de R$ 272,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO ALDO JATAI042.683.120/0013-1 | R$ 159,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARINHOSO LTDA347.033.500/0013-6 | R$ 204,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0016-4 | R$ 774,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Alimentação | JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA023.537.380/0067-2 | R$ 39,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.613,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA251.240.740/0016-0 | R$ 131,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0050-4 | R$ 1.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | POSTO CACIQUE LTDA378.789.560/0010-9 | R$ 344,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Locação de veículos | GYN LOCADORA LTDA ME241.131.800/0018-6 | R$ 9.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Locação de veículos | GYN LOCADORA LTDA ME241.131.800/0018-6 | R$ 3.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Locação de veículos | GYN LOCADORA LTDA ME241.131.800/0018-6 | R$ 9.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Locação de veículos | GYN LOCADORA LTDA ME241.131.800/0018-6 | R$ 3.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTO ANAPOLITANO LTDA111.538.390/0018-6 | R$ 411,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | J.P.T do Carmo266.096.860/0010-6 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0050-4 | R$ 955,00 | Nota (PDF) ↗ |