Deputada federal · PL · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.723,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.332,97 |
| MAR | R$ 40.389,15 |
| ABR | R$ 53.744,58 |
| MAI | R$ 57.125,90 |
| JUN | R$ 42.327,61 |
| JUL | R$ 25.966,17 |
| AGO | R$ 39.975,95 |
| SET | R$ 42.188,83 |
| OUT | R$ 33.405,85 |
| NOV | R$ 46.881,59 |
| DEZ | R$ 42.876,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
213 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | Combustíveis | VIBRA ENERGIA S.A342.742.330/1121-0 | R$ 768,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | Auto Posto Thermas Ltda040.161.410/0015-3 | R$ 955,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | J.P.T do Carmo266.096.860/0010-6 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Segurança | SRS SERVIÇOS LTDA EPP021.882.800/0013-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Segurança | SRS SERVIÇOS LTDA EPP021.882.800/0013-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 100,00Glosa de R$ 2,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,53 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | VIBRA ENERGIA S.A342.742.330/1121-0 | R$ 2.561,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | VIBRA ENERGIA S.A342.742.330/1121-0 | R$ 1.930,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.616,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0050-4 | R$ 3.140,37Glosa de R$ 18,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0050-4 | R$ 1.760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 446,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 8.684,88Glosa de R$ 2,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 17.613,30Glosa de R$ 2,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 262,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,51 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | Auto Posto Thermas Ltda040.161.410/0015-3 | R$ 278,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.205,65 | Nota (PDF) ↗ |