Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · GO
| JAN | R$ 38.331,31 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.017,23 |
| MAR | R$ 53.430,23 |
| ABR | R$ 49.571,10 |
| MAI | R$ 49.876,31 |
| JUN | R$ 49.017,20 |
| JUL | R$ 46.869,99 |
| AGO | R$ 43.739,49 |
| SET | R$ 41.899,23 |
| OUT | R$ 30.434,79 |
| NOV | R$ 11.780,98 |
| DEZ | R$ 21.642,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
227 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 1.860,45Glosa de R$ 98,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Locação de veículos | GYN LOCADORA LTDA ME241.131.800/0018-6 | R$ 6.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA139.311.220/0014-3 | R$ 224,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | FERNANDO MORAIS II LTDA489.857.800/0010-0 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA531.074.070/0018-9 | R$ 266,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA139.311.220/0014-3 | R$ 222,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 346,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA304.491.760/0019-6 | R$ 213,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA160.005.720/0045-3 | R$ 517,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | AEROLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA436.230.100/0019-6 | R$ 732,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 110,00Glosa de R$ 2,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | HOTEL SERRA DA MESA038.461.690/0015-5 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | Adm. Assis250.032.450/0010-1 | R$ 19.456,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 543,58Glosa de R$ 14,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA025.321.410/0050-4 | R$ 2.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Segurança | SRS SERVIÇOS LTDA EPP021.882.800/0013-9 | R$ 287,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Segurança | SRS SERVIÇOS LTDA EPP021.882.800/0013-9 | R$ 225,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ENTORNO DIGITAL LTDA487.485.040/0011-0 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,25 | — |