Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.023,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.421,83 |
| MAR | R$ 55.420,39 |
| ABR | R$ 25.192,37 |
| MAI | R$ 33.895,48 |
| JUN | R$ 44.454,21 |
| JUL | R$ 49.988,19 |
| AGO | R$ 42.036,82 |
| SET | R$ 50.304,01 |
| OUT | R$ 43.492,74 |
| NOV | R$ 46.498,04 |
| DEZ | R$ 23.301,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 293,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 264,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 292,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 135,00Glosa de R$ 143,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RKA PRODUÇOES MARKETING SERVIÇOS CONSULTORIA E EDUCAÇAO EIRE313.128.330/0011-1 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 518,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 814,21Glosa de R$ 18,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 251,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 139,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 114,42Glosa de R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 270,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.791,89Crédito | — |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | IVANILDO VIEIRA GALVÃO***.419.389-** | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 251,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 210,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | Amoretto cafes expresso ltda085.324.290/0013-1 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.968,20Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2024 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA584.880.990/0010-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |