Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.023,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.421,83 |
| MAR | R$ 55.420,39 |
| ABR | R$ 25.192,37 |
| MAI | R$ 33.895,48 |
| JUN | R$ 44.454,21 |
| JUL | R$ 49.988,19 |
| AGO | R$ 42.036,82 |
| SET | R$ 50.304,01 |
| OUT | R$ 43.492,74 |
| NOV | R$ 46.498,04 |
| DEZ | R$ 23.301,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 618,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 292,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.946,86Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.946,86Crédito | — |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | IVANILDO VIEIRA GALVÃO***.419.389-** | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Combustíveis | Posto de Serviço Ecologico390.034.470/0015-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 284,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA584.880.990/0010-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 3.452,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 4.987,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,83 | — |
| 28/08/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 135,00Glosa de R$ 143,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | GT CENTRO AUTOMOTIVO379.359.200/0010-1 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 258,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CARDOSO SERVIÇOS DE MIDIAS396.135.170/0019-1 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA IMPRENSA LTDA553.475.200/0016-7 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTACAO ANCHIETA LTDA105.043.190/0010-8 | R$ 445,30 | Nota (PDF) ↗ |