Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.023,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.421,83 |
| MAR | R$ 55.420,39 |
| ABR | R$ 25.192,37 |
| MAI | R$ 33.895,48 |
| JUN | R$ 44.454,21 |
| JUL | R$ 49.988,19 |
| AGO | R$ 42.036,82 |
| SET | R$ 50.304,01 |
| OUT | R$ 43.492,74 |
| NOV | R$ 46.498,04 |
| DEZ | R$ 23.301,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.569,98Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 115,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 3.344,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 13/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 307,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 236,49Glosa de R$ 282,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 468,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RKA PRODUÇOES MARKETING SERVIÇOS CONSULTORIA E EDUCAÇAO EIRE313.128.330/0011-1 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ELAINE DE CAMPOS RUIVO557.603.640/0016-1 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Manutenção de escritório | IVANILDO VIEIRA GALVÃO***.419.389-** | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 233,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 294,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA584.880.990/0010-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 3.144,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 1.736,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 2.089,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.219,18Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |