Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.634,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.225,59 |
| MAR | R$ 44.569,64 |
| ABR | R$ 30.982,04 |
| MAI | R$ 35.909,16 |
| JUN | R$ 28.304,79 |
| JUL | R$ 41.495,38 |
| AGO | R$ 42.301,73 |
| SET | R$ 45.588,31 |
| OUT | R$ 35.602,29 |
| NOV | R$ 45.788,22 |
| DEZ | R$ 53.688,55 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
437 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 585,09Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 838,24Crédito | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 555,42Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 838,24Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.100,85Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA218.876.910/0016-7 | R$ 338,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.586,22Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.586,22Crédito | — |
| 05/05/2025 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA584.880.990/0010-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 1.695,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,23 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 657,04Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.281,04Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 326,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 6.025,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 240,81Glosa de R$ 295,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA218.876.910/0016-7 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |