Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.634,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.225,59 |
| MAR | R$ 44.569,64 |
| ABR | R$ 30.982,04 |
| MAI | R$ 35.909,16 |
| JUN | R$ 28.304,79 |
| JUL | R$ 41.495,38 |
| AGO | R$ 42.301,73 |
| SET | R$ 45.588,31 |
| OUT | R$ 35.602,29 |
| NOV | R$ 45.788,22 |
| DEZ | R$ 53.688,55 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
437 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.709,74Crédito | — |
| 09/07/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 604,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO BEATRIZ DER. DE PET. LTDA025.150.660/0014-0 | R$ 292,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA584.880.990/0010-0 | R$ 8.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.851,05Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.851,05Crédito | — |
| 03/07/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 353,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.490,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 285,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,07 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS)725.784.380/0040-5 | R$ 184,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | POSTO BEATRIZ DER. DE PET. LTDA025.150.660/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90Glosa de R$ 155,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.851,70Crédito | — |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 742,79Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 713,61Crédito | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 713,12Compra pela Câmara | — |