Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.634,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.225,59 |
| MAR | R$ 44.569,64 |
| ABR | R$ 30.982,04 |
| MAI | R$ 35.909,16 |
| JUN | R$ 28.304,79 |
| JUL | R$ 41.495,38 |
| AGO | R$ 42.301,73 |
| SET | R$ 45.588,31 |
| OUT | R$ 35.602,29 |
| NOV | R$ 45.788,22 |
| DEZ | R$ 53.688,55 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
437 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 540,67Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 144,89Glosa de R$ 163,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 254,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 361,96Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.302,01Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 60,62Crédito | — |
| 23/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.241,39Crédito | — |
| 21/03/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Adaberto Silva Santos355.640.680/0018-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 317,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 3.434,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 831,23Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 735,64Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 735,64Crédito | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 726,85Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 735,64Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA218.876.910/0016-7 | R$ 266,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | IVANILDO VIEIRA GALVÃO***.419.389-** | R$ 2.556,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA584.880.990/0010-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |