Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.627,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.108,74 |
| MAR | R$ 43.091,00 |
| ABR | R$ 35.586,06 |
| MAI | R$ 58.093,42 |
| JUN | R$ 43.729,08 |
| JUL | R$ 58.623,04 |
| AGO | R$ 32.102,28 |
| SET | R$ 33.962,66 |
| OUT | R$ 14.457,99 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
275 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DON PEPE661.308.240/0019-4 | R$ 4.055,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.086,20Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.086,20Crédito | — |
| 02/03/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90Glosa de R$ 157,72 | — |
| 26/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA052.083.060/0015-1 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90Glosa de R$ 157,72 | — |
| 24/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA052.083.060/0015-1 | R$ 274,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 157,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2026 | Locação de veículos | HANBELLSEG SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA613.000.110/0018-1 | R$ 14.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 391,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.410,87Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.410,87Crédito | — |
| 12/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ADALBERTO SILVA SANTOS 37196235991355.640.680/0018-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 285,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 225,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Manutenção de escritório | IVANILDO VIEIRA GALVÃO***.419.389-** | R$ 2.843,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 274,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 350,02 | Nota (PDF) ↗ |