Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.203,11 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.852,06 |
| MAR | R$ 14.880,52 |
| ABR | R$ 21.802,75 |
| MAI | R$ 45.363,87 |
| JUN | R$ 13.973,27 |
| JUL | R$ 16.253,93 |
| AGO | R$ 28.264,98 |
| SET | R$ 22.598,55 |
| OUT | R$ 22.429,65 |
| NOV | R$ 19.130,60 |
| DEZ | R$ 16.644,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
496 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 329,30Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 11/05/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Unesul de Transportes Ltda926.679.480/0011-3 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMP BENTO GONÇALVES TRANSP875.488.480/0013-8 | R$ 43,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.234,13Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.234,13Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Nullius In Verba - LTDA246.811.250/0019-2 | R$ 1.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Locação de veículos | KASPER VEICULOS LTDA897.159.320/0012-4 | R$ 1.051,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1322.935.230/0016-0 | R$ 158,40 | Nota (PDF) ↗ |