Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.203,11 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.852,06 |
| MAR | R$ 14.880,52 |
| ABR | R$ 21.802,75 |
| MAI | R$ 45.363,87 |
| JUN | R$ 13.973,27 |
| JUL | R$ 16.253,93 |
| AGO | R$ 28.264,98 |
| SET | R$ 22.598,55 |
| OUT | R$ 22.429,65 |
| NOV | R$ 19.130,60 |
| DEZ | R$ 16.644,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
496 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2023 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A025.849.240/0487-1 | R$ 275,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A025.849.240/0487-1 | R$ 137,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A025.849.240/0487-1 | R$ 137,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | POSTOS ANGELONI836.469.840/0703-1 | R$ 253,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0031-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.496,52Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2023 | Hospedagem | CURI SA HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 334,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO GRANDE CARREIROS074.737.350/0581-7 | R$ 212,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ELDORADO AV DAS INDUSTRIAS074.737.350/0875-1 | R$ 171,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA436.489.760/0093-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 679,14Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 679,14Crédito | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.504,86Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Kinghost Hospedagem de Sites053.056.710/0018-4 | R$ 113,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda - Barroso970.055.810/0124-9 | R$ 230,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Combustíveis | BENETTI COML DE COMB LTDA205.114.630/0039-7 | R$ 246,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,11 | Recibo (PDF) ↗ |