Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.203,11 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.852,06 |
| MAR | R$ 14.880,52 |
| ABR | R$ 21.802,75 |
| MAI | R$ 45.363,87 |
| JUN | R$ 13.973,27 |
| JUL | R$ 16.253,93 |
| AGO | R$ 28.264,98 |
| SET | R$ 22.598,55 |
| OUT | R$ 22.429,65 |
| NOV | R$ 19.130,60 |
| DEZ | R$ 16.644,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
496 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA177.462.580/0013-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.149,14Crédito | — |
| 08/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 74,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 236,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Wescc Tech Tecnologia da Informação LTDA348.672.120/0019-2 | R$ 2.175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA HERTZ166.700.850/0414-2 | R$ 148,71Glosa de R$ 303,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 297,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Nullius In Verba - LTDA246.811.250/0019-2 | R$ 1.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 125,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | 10-COM DE COMB BEIJA FLOR LTDA FL3 (CHAFARIZ)082.291.070/0046-0 | R$ 175,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWEAR IRELAND LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,41 | — |
| 30/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 114,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.096,76Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.391,14Crédito | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |