Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.203,11 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.852,06 |
| MAR | R$ 14.880,52 |
| ABR | R$ 21.802,75 |
| MAI | R$ 45.363,87 |
| JUN | R$ 13.973,27 |
| JUL | R$ 16.253,93 |
| AGO | R$ 28.264,98 |
| SET | R$ 22.598,55 |
| OUT | R$ 22.429,65 |
| NOV | R$ 19.130,60 |
| DEZ | R$ 16.644,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
496 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 24/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2023 | Combustíveis | MC BR COM DE COMB LTDA076.815.360/0016-9 | R$ 138,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 107,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 107,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 17/11/2023 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 69,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1322.935.230/0016-0 | R$ 172,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2023 | Manutenção de escritório | EMPOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA945.396.650/0011-1 | R$ 4.895,71Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Kinghost Hospedagem de Sites053.056.710/0018-4 | R$ 113,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 219,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 124,90Glosa de R$ 0,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 255,15 | Nota (PDF) ↗ |