Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.737,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.869,21 |
| MAR | R$ 27.849,43 |
| ABR | R$ 13.286,14 |
| MAI | R$ 32.276,16 |
| JUN | R$ 20.417,11 |
| JUL | R$ 34.086,94 |
| AGO | R$ 34.436,80 |
| SET | R$ 22.287,06 |
| OUT | R$ 11.035,81 |
| NOV | R$ 22.727,24 |
| DEZ | R$ 24.161,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
610 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ANCHIETA LTDA008.515.360/0011-0 | R$ 255,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 107,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 107,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.391,14Crédito | — |
| 20/05/2024 | Combustíveis | CAMPUS PETROPOLIS COM COMB LTDA340.345.970/0010-7 | R$ 124,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.386,40Crédito | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,00Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.368,00Crédito | — |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMB ESTACAO LTDA280.272.030/0019-0 | R$ 257,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S/A166.700.850/9594-6 | R$ 852,74Glosa de R$ 55,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMB DEA LTDA032.998.350/0018-2 | R$ 156,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA PARADOURO074.737.350/0646-5 | R$ 235,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | VALE REDE DE POSTOS LTDA - FILIAL 02459.864.800/0014-0 | R$ 192,93 | Nota (PDF) ↗ |