Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.737,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.869,21 |
| MAR | R$ 27.849,43 |
| ABR | R$ 13.286,14 |
| MAI | R$ 32.276,16 |
| JUN | R$ 20.417,11 |
| JUL | R$ 34.086,94 |
| AGO | R$ 34.436,80 |
| SET | R$ 22.287,06 |
| OUT | R$ 11.035,81 |
| NOV | R$ 22.727,24 |
| DEZ | R$ 24.161,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
610 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,62 | — |
| 30/06/2024 | Manutenção de escritório | Capcut editor de vídeo000.000.000/0001-0 | R$ 43,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.472,07Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.472,07Crédito | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.365,59Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,65Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,65Crédito | — |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 235,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 956,41Crédito | — |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 97,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 100,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO FIG750.268.070/0079-8 | R$ 235,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 98934.892.430/0984-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | FCJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA095.198.740/0012-4 | R$ 255,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 226,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 215,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.833,14Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.833,14Crédito | — |