Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.737,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.869,21 |
| MAR | R$ 27.849,43 |
| ABR | R$ 13.286,14 |
| MAI | R$ 32.276,16 |
| JUN | R$ 20.417,11 |
| JUL | R$ 34.086,94 |
| AGO | R$ 34.436,80 |
| SET | R$ 22.287,06 |
| OUT | R$ 11.035,81 |
| NOV | R$ 22.727,24 |
| DEZ | R$ 24.161,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
610 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.492,14Compra pela Câmara | — |
| 14/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.492,14Crédito | — |
| 14/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 14/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 13/09/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 221,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 49,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 263,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0290-8 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Hospedagem | HOTEL ROSEN LTDA223.969.000/0013-2 | R$ 219,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | EMPOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA945.396.650/0011-1 | R$ 3.738,54Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 153,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 260,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Nullius In Verba - LTDA246.811.250/0019-2 | R$ 1.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | Wescc Tech Tecnologia da Informação LTDA348.672.120/0019-2 | R$ 1.599,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,61 | — |
| 30/08/2024 | Combustíveis | J. C. BARCELLOS E CIA. LTDA.119.330.080/0012-7 | R$ 281,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.971,35Compra pela Câmara | — |