Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.737,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.869,21 |
| MAR | R$ 27.849,43 |
| ABR | R$ 13.286,14 |
| MAI | R$ 32.276,16 |
| JUN | R$ 20.417,11 |
| JUL | R$ 34.086,94 |
| AGO | R$ 34.436,80 |
| SET | R$ 22.287,06 |
| OUT | R$ 11.035,81 |
| NOV | R$ 22.727,24 |
| DEZ | R$ 24.161,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
610 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PR LTDA369.052.760/0016-6 | R$ 133,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Combustíveis | WC POSTOS LTDA246.131.730/0014-3 | R$ 237,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Combustíveis | REDE FURNAS COM. DE COMB. LTDA 24 HORAS F09013.876.860/0093-5 | R$ 251,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Hospedagem | HOTEIS VALERIM LTDA790.212.180/0018-2 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Hospedagem | HOTEIS VALERIM LTDA790.212.180/0018-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Manutenção de escritório | Wescc Tech Tecnologia da Informação LTDA348.672.120/0019-2 | R$ 1.599,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Nullius In Verba - LTDA246.811.250/0019-2 | R$ 1.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,10 | — |
| 29/11/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB VANMAR LTDA471.901.970/0013-2 | R$ 220,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 227,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |