Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.913,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.073,68 |
| MAR | R$ 27.482,46 |
| ABR | R$ 22.640,26 |
| MAI | R$ 27.080,36 |
| JUN | R$ 23.622,15 |
| JUL | R$ 16.265,11 |
| AGO | R$ 22.276,08 |
| SET | R$ 20.492,16 |
| OUT | R$ 27.010,13 |
| NOV | R$ 26.921,86 |
| DEZ | R$ 23.951,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
658 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.001,67Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.001,67Crédito | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.495,02Crédito | — |
| 04/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Nullius In Verba - LTDA246.811.250/0019-2 | R$ 1.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 121,48Glosa de R$ 2,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.083,36Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 282,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | Streamyard, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 518,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | Hostinger International Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 1.799,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,41 | — |
| 30/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |