Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.913,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.073,68 |
| MAR | R$ 27.482,46 |
| ABR | R$ 22.640,26 |
| MAI | R$ 27.080,36 |
| JUN | R$ 23.622,15 |
| JUL | R$ 16.265,11 |
| AGO | R$ 22.276,08 |
| SET | R$ 20.492,16 |
| OUT | R$ 27.010,13 |
| NOV | R$ 26.921,86 |
| DEZ | R$ 23.951,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
658 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0421-5 | R$ 324,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Hospedagem | MAITA PALACE HOTEL932.228.830/0016-5 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Hospedagem | HOTEL SERRADO LTDA910.223.190/0017-3 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Hospedagem | HOTEL SERRADO LTDA910.223.190/0017-3 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Hospedagem | HOTEL SERRADO LTDA910.223.190/0017-3 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,40Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.470,40Crédito | — |
| 08/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Manutenção de escritório | EMPOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA945.396.650/0011-1 | R$ 5.136,83Glosa de R$ 125,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | FIGUEIRA GRAVATAI COMERCIO E DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS LTDA269.479.020/0020-4 | R$ 285,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 299,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 56,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,40Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.470,40Crédito | — |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Nullius In Verba - LTDA246.811.250/0019-2 | R$ 1.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 232,13Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,55 | — |