Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.913,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.073,68 |
| MAR | R$ 27.482,46 |
| ABR | R$ 22.640,26 |
| MAI | R$ 27.080,36 |
| JUN | R$ 23.622,15 |
| JUL | R$ 16.265,11 |
| AGO | R$ 22.276,08 |
| SET | R$ 20.492,16 |
| OUT | R$ 27.010,13 |
| NOV | R$ 26.921,86 |
| DEZ | R$ 23.951,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
658 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.495,02Crédito | — |
| 13/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,69Glosa de R$ 2,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 305,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | DONA DE CASA S/A118.324.780/0150-8 | R$ 59,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI (FILIAL GRECIA)165.282.550/0032-3 | R$ 79,99Glosa de R$ 8,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0384-7 | R$ 1.025,96Glosa de R$ 68,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Assinatura de publicações | EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA927.859.890/0010-4 | R$ 123,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | LF CASTRO COM DE COMB LTDA371.362.790/0014-5 | R$ 208,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |