Deputado federal · NOVO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.081,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.140,40 |
| MAR | R$ 33.677,90 |
| ABR | R$ 27.593,90 |
| MAI | R$ 34.472,52 |
| JUN | R$ 29.709,56 |
| JUL | R$ 21.784,12 |
| AGO | R$ 19.940,37 |
| SET | R$ 7.050,50 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
370 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 943,32Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.827,27Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2026 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0214-3 | R$ 1.470,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 130,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0020-2 | R$ 257,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.967,93Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.967,93Crédito | — |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | Anthropic, PBC000.000.000/0001-0 | R$ 110,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | MAKE (Integromate)000.000.000/0001-0 | R$ 175,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 1.089,03Glosa de R$ 12,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 141,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Assinatura de publicações | RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.928.217.010/0010-0 | R$ 64,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA IPIRANGA074.737.350/1570-7 | R$ 251,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0067-1 | R$ 231,77Glosa de R$ 4,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.630,46Compra pela Câmara | — |
| 29/06/2026 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S/A166.700.850/9594-6 | R$ 5.417,36Glosa de R$ 92,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 165,00 | — |
| 27/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.479,01Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0509-5 | R$ 63,79 | Nota (PDF) ↗ |