
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.591,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.876,29 |
| MAR | R$ 48.681,19 |
| ABR | R$ 40.126,18 |
| MAI | R$ 40.160,39 |
| JUN | R$ 44.004,12 |
| JUL | R$ 55.035,08 |
| AGO | R$ 41.202,70 |
| SET | R$ 36.987,87 |
| OUT | R$ 51.534,09 |
| NOV | R$ 45.078,92 |
| DEZ | R$ 20.820,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Manutenção de escritório | ECOLOGIC PRINT C. E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA.094.151.570/0015-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 326,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 405,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 949,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | DMC INFORMÁTICA LTDA083.377.910/0015-1 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Manutenção de escritório | PAPELARIA E ARMARINHO FONSECA LTDA011.007.070/0013-2 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Manutenção de escritório | ECOLOGIC PRINT C. E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA.094.151.570/0015-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 326,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 377,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Manutenção de escritório | PAPELARIA E ARMARINHO FONSECA LTDA011.007.070/0013-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | DMC INFORMÁTICA LTDA083.377.910/0015-1 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | ECOLOGIC PRINT C. E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA.094.151.570/0015-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 326,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 438,00 | Nota (PDF) ↗ |