
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.591,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.876,29 |
| MAR | R$ 48.681,19 |
| ABR | R$ 40.126,18 |
| MAI | R$ 40.160,39 |
| JUN | R$ 44.004,12 |
| JUL | R$ 55.035,08 |
| AGO | R$ 41.202,70 |
| SET | R$ 36.987,87 |
| OUT | R$ 51.534,09 |
| NOV | R$ 45.078,92 |
| DEZ | R$ 20.820,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
645 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Alimentação | LT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA467.100.270/0017-9 | R$ 65,10Glosa de R$ 6,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BARREIRO LTDA010.523.900/0010-6 | R$ 30,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 127,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 230,20Crédito | — |
| 10/06/2024 | Combustíveis | Posto Cristiano Machado Ltda268.413.150/0015-5 | R$ 240,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 326,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | POSTO PONTEIO LTDA.121.183.790/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BARREIRO LTDA010.523.900/0010-6 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | POSTO DO TREVO445.774.130/0010-9 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RODOCHAVES LTDA061.712.720/0013-0 | R$ 204,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Alimentação | GARDINUS RESTAURANTE & BUFFET LTDA.075.103.070/0018-1 | R$ 66,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 438,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,43Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTO TIC TAC MG 010 LTDA022.292.930/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 94,09Compra pela Câmara | — |