
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.967,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.939,20 |
| MAR | R$ 35.971,29 |
| ABR | R$ 40.034,09 |
| MAI | R$ 42.546,10 |
| JUN | R$ 53.915,15 |
| JUL | R$ 47.994,27 |
| AGO | R$ 55.042,11 |
| SET | R$ 50.038,53 |
| OUT | R$ 41.169,85 |
| NOV | R$ 33.474,06 |
| DEZ | R$ 29.558,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório | MOVIMENTO SISTEMAS DE GESTAO LTDA246.150.030/0010-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 373,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 146,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | MOVIMENTO SISTEMAS DE GESTAO LTDA246.150.030/0010-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 336,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 448,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | MOVIMENTO SISTEMAS DE GESTAO LTDA246.150.030/0010-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA NETO025.581.570/0016-2 | R$ 336,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 326,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA482.041.770/0013-6 | R$ 165,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 446,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |