
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.967,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.939,20 |
| MAR | R$ 35.971,29 |
| ABR | R$ 40.034,09 |
| MAI | R$ 42.546,10 |
| JUN | R$ 53.915,15 |
| JUL | R$ 47.994,27 |
| AGO | R$ 55.042,11 |
| SET | R$ 50.038,53 |
| OUT | R$ 41.169,85 |
| NOV | R$ 33.474,06 |
| DEZ | R$ 29.558,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.675,47Crédito | — |
| 18/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 79,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | 808000704MCOURA COMBSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA037.638.080/0070-4 | R$ 2.092,47Glosa de R$ 1.997,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DEPETROLEO LTDA417.689.890/0016-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Alimentação | DELIVERY PIZZARIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI301.812.900/0018-8 | R$ 100,80Glosa de R$ 13,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PADRE LIBERIO II LTDA470.338.540/0013-8 | R$ 235,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARREIRO LTDA010.523.900/0010-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Alimentação | SANTO FRANGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA210.502.750/0010-0 | R$ 29,93Glosa de R$ 6,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTPLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME282.511.000/0010-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Alimentação | GARDINUS RESTAURANTE & BUFFET LTDA.075.103.070/0018-1 | R$ 58,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA NETO025.581.570/0016-2 | R$ 336,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 280,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA037.638.080/0020-8 | R$ 1.687,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Alimentação | GIORGIO GASTRO REFEICOES LTDA211.529.160/0013-7 | R$ 89,60Glosa de R$ 8,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Alimentação | GARDINUS RESTAURANTE & BUFFET LTDA.075.103.070/0018-1 | R$ 94,50 | Nota (PDF) ↗ |