
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.967,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.939,20 |
| MAR | R$ 35.971,29 |
| ABR | R$ 40.034,09 |
| MAI | R$ 42.546,10 |
| JUN | R$ 53.915,15 |
| JUL | R$ 47.994,27 |
| AGO | R$ 55.042,11 |
| SET | R$ 50.038,53 |
| OUT | R$ 41.169,85 |
| NOV | R$ 33.474,06 |
| DEZ | R$ 29.558,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Alimentação | GARDINUS RESTAURANTE & BUFFET LTDA.075.103.070/0018-1 | R$ 54,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Hospedagem | DAN INN HOTEL UBERABA LTDA041.925.340/0011-8 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Hospedagem | DAN INN HOTEL UBERABA LTDA041.925.340/0011-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 229,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL FERNANDA LTDA009.692.420/0019-8 | R$ 280,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 949,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 142,85Crédito | — |
| 16/01/2025 | Alimentação | GRACILIANO PAES LTDA047.915.820/0012-2 | R$ 61,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Alimentação | GRACILIANO PAES LTDA047.915.820/0012-2 | R$ 36,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARREIRO LTDA010.523.900/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 402,24Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2025 | Combustíveis | MCOURA COMBSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA037.638.080/0070-4 | R$ 307,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARREIRO LTDA010.523.900/0010-6 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARREIRO LTDA010.523.900/0010-6 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARREIRO LTDA010.523.900/0010-6 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 326,91Glosa de R$ 6,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 409,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARREIRO LTDA010.523.900/0010-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 183,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA.231.539.430/0236-5 | R$ 185,51 | Nota (PDF) ↗ |