Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 45.848,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.866,62 |
| MAR | R$ 31.658,96 |
| ABR | R$ 37.369,04 |
| MAI | R$ 42.093,76 |
| JUN | R$ 39.986,46 |
| JUL | R$ 46.894,53 |
| AGO | R$ 22.520,73 |
| SET | R$ 14.990,00 |
| OUT | R$ 11.023,19 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | MOVIMENTO SISTEMAS DE GESTAO LTDA246.150.030/0010-6 | R$ 848,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Manutenção de escritório | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA482.041.770/0013-6 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Manutenção de escritório | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA482.041.770/0013-6 | R$ 504,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | PAPELARIA E ARMARINHO FONSECA LTDA011.007.070/0013-2 | R$ 225,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Manutenção de escritório | MOVIMENTO SISTEMAS DE GESTAO LTDA246.150.030/0010-6 | R$ 848,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA482.041.770/0013-6 | R$ 134,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | PAPELARIA E ARMARINHO FONSECA LTDA011.007.070/0013-2 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 438,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 704,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | MOVIMENTO SISTEMAS DE GESTAO LTDA246.150.030/0010-6 | R$ 848,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Manutenção de escritório | PAPELARIA E ARMARINHO FONSECA LTDA011.007.070/0013-2 | R$ 153,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 479,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | MOVIMENTO SISTEMAS DE GESTAO LTDA246.150.030/0010-6 | R$ 848,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |