
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.848,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.866,62 |
| MAR | R$ 31.658,96 |
| ABR | R$ 37.369,04 |
| MAI | R$ 42.093,76 |
| JUN | R$ 39.986,46 |
| JUL | R$ 46.894,53 |
| AGO | R$ 22.520,73 |
| SET | R$ 14.990,00 |
| OUT | R$ 11.023,19 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
383 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Alimentação | PLANETA SABOR LTDA006.070.610/0011-1 | R$ 52,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.366,18Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2026 | Alimentação | PLANETA SABOR LTDA006.070.610/0011-1 | R$ 57,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Combustíveis | CATALAO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 267,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Alimentação | CBT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA349.407.640/0018-9 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 102,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO***.984.156-** | R$ 5.326,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.423,30Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.423,30Crédito | — |
| 09/06/2026 | Alimentação | G R RESTAURANTE LTDA502.198.920/0019-4 | R$ 135,94Glosa de R$ 13,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 311 NORTE LTDA028.851.530/0019-9 | R$ 151,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 479,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Alimentação | GARDINUS RESTAURANTE & BUFFET LTDA.075.103.070/0018-1 | R$ 67,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Hospedagem | RACINI SUITES HOTEL LTDA039.871.150/0010-0 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Hospedagem | OPERAR HOTEIS LTDA152.251.430/0076-4 | R$ 198,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Hospedagem | EXCELLENCE COMFORT HOTEL LTDA168.251.050/0011-0 | R$ 341,00 | Nota (PDF) ↗ |